Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны за 2015 год

В бюджет  муниципального образования городского округа город Вятские Поляны за 2015 год поступило доходов в сумме 550159,2 тыс. рублей при уточненном годовом плане 613532,3 тыс. рублей или план по доходам исполнен на 89,7%.
         При уточненном годовом плане собственных  доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений) в сумме 250098,1 тыс. рублей в бюджет города поступило 242104,4 тыс. рублей, что составляет 96,8% годового плана, в том числе: налоговых доходов поступило 164639,3 тыс. рублей, что составляет 98,1%; неналоговых доходов поступило 77465,1 тыс. рублей,  что составляет 94,1%. Не выполнен план по налогу на доходы физических, налогу на имущество организаций, доходам от реализации имущества.
          Безвозмездных поступлений поступило 308054,8 тыс.рублей, что составляет 84,8% годового плана. Не выполнен план по поступлению субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, т.к. не в полном объеме реализованы мероприятия программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
          К 2014 году объем доходов городского бюджета уменьшился на 7335,7 тыс. рублей или на 1,3%, за счет уменьшения поступления безвозмездных поступлений на 6,4% (21211,0 тыс. рублей) и  увеличения поступления собственных доходов на 6,1 % (13875,3 тыс. рублей).
В структуре собственных доходов уменьшение поступлений к прошлому году произошло в основном по  следующим доходным источникам: земельному налогу на 2805,0 тыс. рублей (на 25,4%); доходам от прибыли остающейся в распоряжении МУП на 294,6 тыс. рублей (84,5%); доходам от реализации имущества на 1906,9 тыс. рублей (на 23,6%); доходам от продажи земельных участков на 1176,6 тыс. рублей (33,9%); прочим неналоговым доходам  на 4062,4 тыс. рублей (на 63,6%); налогу на имущество физических лиц  на 247,0 тыс. рублей (3%);.
В то же время, увеличились поступления по следующим доходным источникам: единому налогу на вмененный доход на 3548,3 тыс. рублей(14,1%); налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 171,0 тыс. рублей (на 4,2%); налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 443,1 тыс. рублей (39,4%); единому сельскохозяйственному налогу на 22,0 тыс.рублей (на 51,9%); государственной пошлине на 1221,8 тыс. рублей (32,3%); доходам от аренды имущества на 3000,8 тыс.рублей (42,0 %), плате за негативное воздействие на окружающую среду на 162,8 тыс. рублей (13,7%);  арендной плате за землю на 4682,0 тыс.рублей (на 55,5%); налогу на имущество организаций на 2207,9 тыс. рублей (на 24,1%); штрафам на 407,8 тыс.рублей (на 9,0%).
Расходы городского бюджета за 2015 год исполнены на 88,4% к годовому плану или в сумме 568 002,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы снизились на 20 352,0 тыс. рублей, или на 10,8%.
По итогам года расходы, осуществляемые за счет средств городского бюджета, исполнены в сумме 343 475,6 тыс. рублей, или на 99,2 %, за счет средств, полученных из других бюджетов, в сумме 224 527,3 тыс. рублей, или на 75,8 %.
По итогам отчетного года осталось не освоено 74 711,1 тыс. рублей ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета 54 129,0 тыс. рублей (или 72,5 % от общей суммы неиспользованных ассигнований), за счет  средств областного бюджета – 17 733,3 тыс. рублей (или 23,7 % от общей суммы неиспользованных ассигнований), за счет средств городского бюджета – 2848,8 тыс. рублей. В основном не освоены расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
За 2015 год направлено:
- на выплату заработной платы с начислениями  в сумме 291 550,0 тыс. рублей, или 51,3 % в общем объеме расходов бюджета;
- на оплату коммунальных услуг – 38 510,0 тыс. рублей, или 6,8 % в общем объеме расходов бюджета;
- на социальное обеспечение – 32 621,0 тыс. рублей, или  5,7 % в общем объеме расходов бюджета.
Основная доля расходов приходится на финансирование отраслей социально-культурной сферы –  71,6 %. За 2015 год направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы 406 423,2 тыс. рублей, что составляет  99,7 % к годовому плану, в том числе:
- на образование – 319 915,9 тыс. руб. или 99,7 % к годовому плану,
- на культуру – 32 740,4 тыс. руб. или  100,0 % к годовому плану,
- на социальную политику – 42 928,7 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану,
- на физическую культуру и спорт – 10 838,2 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.
Расходы на финансирование органов управления исполнены в сумме 58 287,6 тыс. рублей, что составляет 99,7 % к годовому плану.
На муниципальное хозяйство города расходы за 2015 год составили  94 470,7 тыс. рублей или 56,3 % к годовому плану, в том числе расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 45 390,3 тыс. рублей или 38,3 % к годовому плану.
По итогам работы за 2015 год бюджет исполнен с дефицитом 17 843,7 тыс. рублей.
Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 8 821,4 тыс. рублей, или 100,0 % к годовому плану.
По состоянию на 1 января 2016 года  внутренний муниципальный долг составил в сумме 86 000 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2016 численность работников органов местного самоуправления составляет 65 человек, фактические расходы на выплату заработной платы составили 20 692,1 тысяч рублей.
По состоянию на 01.01.2016 численность работников муниципальных учреждений составляет 1 292 человек, фактические расходы на выплату заработной платы составили 213075,4 тысяч рублей, из них: 32 руководителя (10 060,6 тыс. рублей); 568 человек педагогического персонала и основного персонала культуры (115 192,2 тыс. рублей); 693 человек административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала (87 822,6 тыс. рублей).